1、严格执行从合法的供货单位购进合法和质量可靠的药品的规定，严禁与非法单位发生业务往来。
2、严格按照规定进行首营品种、首营企业资料的收集。
3、在本企业质量评审合格的供货单位、药品范围内购进药品。购货合同中必须按规定明确质量条款，提前与供货单位签订注明有效期的质量保证协议书。
4、购进药品应有合法票据，并做到票、账、货相符。
5、负责购进药品的退、换货联系工作，负责通知跟进厂家退回、召回的品种。
6、掌握购销过程中的质量动态，积极向质量管理部门反馈信息。每年会同质量管理部门开展进货情况质量评审。
7、及时做好购进记录，药品购进记录按规定保存。
8、负责做采购订单，来货后就订单与随货通行单、纸质合同核对是否有误。
9、负责购货合同的签订，并在入库后交由内勤统一整理。
10、根据付款方式、发货周期，分析库存、销售及价格，做付款和购进计划，做到月初或付款后集中采购，日常补货。
11、日常品种价格维护。
12、负责厂家费用发票开具前的准备事宜，收集已开具红字信息表的负数发票。
13、负责与厂家签订年度协议，并在每月初统计协议进度。
14、与厂家沟通各种促销政策，签订纸质版的临时补充协议，设置促销提醒。
15、负责及时跟进所有费用，并录入费用系统。
16、抽检品种时，协助采购内勤准备所需要材料。
17、跟进反馈有关基药的事项：给厂家要配送权、反馈低价药是否需要议价、确定医院部商务品种的进价和政策。
18、负责上传每月厂家流向。
19、分析超期、近效期、滞销品种的库存，协调厂家分销、处理；处理不了的及时上报。
20、对货源紧张、价格上涨的品种，及时合理备货；系统做到限销、限量锁定。
21、跟进预付款长期未到供应商，跟进入库后长期未到发票的供应商。
22、按时、保质保量完成上级安排的工作任务、报表数据。