1、严格遵循采购控制程序，处理日常采购工作，前期根据医院提报计划采购，后期根据已有数据常规备货；
2、负责部分采购产品的询价、谈判工作并及时汇报
3、负责采购订单的下达，并与供应商核对采购数量，避免少报或多报现象
4、负责每月与供应商对账、督促采购发票开具。
5、负责采购报表汇总及汇报。
6、负责系统软件的账务处理包括：应付单、付款单以及出现差错更改办法。
7、负责建立供应商相关数据，配合质量部对供应商的资质管理。