1、负责日常采购、工程采购、运力业务等采购业务的审核与发票处理，确保付款安全性及账务处理的真实性、完整性、准确性；
2、负责派费合同及派费发票的审核与处理，协同区域分公司财务进行确保合同信息准确、发票信息完整；
3、负责针对日常应付相关事宜、付款审核政策，与付款申请人积极沟通协调，确保审核效率与共享服务水平；
4、负责应付关账过程中的业务处理与检查事宜；
5、积极协助、配合财务共享服务中心、公司各部门工作的开展。