岗位职责:

1、负责公司费用付款前的复核、检查工作,确保付款费用的合法性、合规性、真实性、准确性。

2、负责项目各项收入的收款工作，开具相应收款票据，提交票据使用明细表，确保帐实相符。

3、负责编制项目各类转帐凭证，往来帐核对工作，确保凭证的准确性。

4、负责各类明细帐的编制及对凭证的装订和归档工作工作。

任职要求：

1、认真严谨，责任心强，善于沟通，有较强的分析、协调能力，工作细致、原则性强。

工作时间:09：00-17:30

出勤模式：双休