岗位职责：
1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。
2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，未经执行所长和校长审批的凭证，出纳禁止给予报销。
3、认真做好职工工资及其它各种应付款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。
4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作；按期记好现金帐，做到日清月结，帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。
5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。
6、对办公用品，固定资产及其他物品进行定期盘点，做好物品的购进，保管，使用，出库工作，并准确登记，存档。
7、听从财务主管工作分配，及时做好其它有关收款、付款、转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。
8、做好学员及家长的接待工作及客服相关工作。
9、完成领导交办的其它任务。

任职资格：财务工作3年以上，责任心强有会计证书。有亲和力，普通话标准，能胜任客服接待工作。已婚已育者优先~！

工作时间：周三至周四 9:00-11:30 14:30-17:30
周 五 9:00-11:30 16:30-20:30
周六 周日 7:45-18:30