工作内容：
1.财务付款单据制表，找逐级领导签字；
2.对接外部合作单位沟通与协调工作；
3.整理当月公司及分公司发票收入及开出情况，统计成表，整理原件按月度留存；
4.整合付款项目缺资料情况，积极与内部外部沟通索要留存；
5.负责处理财务部来往 、文件的传达。
6.审查费用报销资料是否齐全，支出是否合理，严格审查费用开支，联系报销人补齐资料；

任职要求：
1.专科及以上学历；
2.熟练使用office软件；
3.认真细心。